Сюда мы заносим все наши товары, услуги,сырье, запчасти и т.д. - в общем все, что покупаем и продаем.
Для удобства и порядка создаем несколько групп: "Конфеты" (подгруппы: "Шоколадные", "Карамель"), "Торты" (подгруппы: "Бисквитные", "Вафельные"), "Напитки" (подгруппы: "Сок", "Минеральная вода","Лимонад").
Нажимаем кнопку "Новая группа" и создаем группу "Конфеты"
Теперь нажимаем на 
слева от группы - входим в группу. Так же можно использовать комбинацию клавиш "Ctrl"+стрелочка вниз. Здесь снова нажав на кнопку "Новая группа" создаем подгруппы.
Так создаем все группы.Теперь внесем в справочник конфеты шоколадные "Белочка". Входим в группу "Конфеты", в подгруппу "Шоколадные" и нажимаем кнопку "Новая строка".
На вкладке "Основные":
В поле "Вид" выбираем "Товар (пр.ТМЦ)" - вид нашего товара, в дальнейшем его невозможно будет изменить .
В поле "Наименование" заносим "Конфеты шок."Белочка"".
В поле "Наименование для печати" автоматически заносится наименование, если ходим, то можем подкорректировать.
В поле "Артикул" заносим артикул товара, если он есть - 0001.
"Базовая единица измерения" - выбираем "кг".
Поле "Штрихкод" можно заполнить со сканера или вручную. Если предполагается присваивать свой штрикод, то по кнопке "<-" (сформировать штрих-код базовой единицы) формируем штрихкод.
Вес указываем 1.
Налоги: указываем НДС: 18%, Налог с продаж - "Без налога"
Переходим на вкладку "Дополнительные"В поле "Комментарий" можем указать дополнительную информацию о товаре.
В поле "Срок реализации" выберем из справочника "3 месяца".
В поле "Минимальный остаток" - поставим 15 (15 кг) .
В поле "Страна происхождения" - Россия.
Номер ГТД не заполняем.
По кнопке "ОК" сохраним наши конфеты в справочник. Так же запишем в справочник сок "Добрый" 250мл. Переходим в группу "Напитки", подгруппу "Сок" и создаем новый элемент справочника
Для сока мы укажем базовуб единицу измерения "шт" и вес 0,25. Снимем галочку "Использовать только базовую единицу" и укажем в качестве основной единицы измерение "упак" - упаковки, коэффициент -6, вес 1,5. Теперь в документах по умолчанию будет проставляться основная единица, т. е упаковка (6 шт. сока по 250 мл).
Здравствуйте!Вот такой вопрос по номенклатуре:
ОтветитьУдалитьЗаданы базовая(шт)и основная единицы (упаковка)
коэфф 5;задана цена за шт.каждой единице свой штрих-код;Хочется,чтобы при подборе товара (при реализации например)при сканировании штрих-кода упаковки сразу именно упаковка и отбиралась(режим запрашивать-ничего)А сейчас на оба штрих кода только базовая(шт)подбирается.А если режим (запрашивать кол-во)то приходится лишний раз в кнопки тыкать,единицу измерения выбирать...Или так и должно быть ?
Добрый день!
ОтветитьУдалитьА разве при санировании штрих-кода упаковки у вас не упаковка выбирается?
Если для каждой единицы товара создан/присвоен свой штрих-код то при сканировании должна выбираться та единица чей штрих-код был сканирован и , соответственно, должна пересчитываться цена с учетом коэффициента для единицы товара
Добрый день! Подскажите что необходимо сделать чтобы в расходных накладных отображались не только Кол-во мест, но также и кол-во шт в одном месте, и цены были указаны за место и за штуку? Оч буду вам презнательна за четкий ответ.
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте, Юлия!
ОтветитьУдалитьКакие расходные накладные Вы имеете в виду?
В форме "Торг-12" количество в одном месте и количество мест указывается для единицы измерения с коэффициентом больше 1 (к примеру для коробок с упаковками, ящиков с бутылками и т.д.), при этом цена указывается именно за коробку или ящик..Но это унифицированная форма.
В простой печатной форме и печатной форме товарного чека этого не предусмотрено, но любой программист по 1С легко настроит Вам эти печатные формы по Вашему желанию
Здравствуйте!
ОтветитьУдалитьУ меня такой вопрос: в Справочнике Номенклатура создана позиция (Кеды), мне надо перенести ее в группу (Спортивная Обувь).
Пробовала вырезать или перемещать, никаких результатов.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно.
Добрый день!
ОтветитьУдалитьСправа находите свою номенклатуру, которую нужно перенести в другую группу (Кеды) и встаете на нее, а слева в дереве находите группу, в которую переносите товар и тоже встаете на нее (щелкаете мышкой и она выделяется)..затем находите кнопку с синей стрелочкой (вверху на панели кнопок, 5-я с конца) и нажимаете, программа спрашиваете действительно ли перенести данную позицию в выбранную группу - говорите "да" и номенклатура будет перенесена.
программа 1с 7.7 9.2 номенклатуру не показывает новая строка подскажите пожалуйста
ОтветитьУдалитьНе совсем подробный вопрос :) Но, видимо, это тот случай, когда не получается добавить новый товар, т.к. не активна кнопка для добавления нового товара/строки..
ОтветитьУдалитьПосмотрите тут http://1ctisprosto.blogspot.ru/2008/11/blog-post_1647.html - ваша кнопка предпоследняя ( шестнадцатая кнопка, выводит ваш справочник по группам (если включена) или простым списком без учета групп сортирую по наименованию или коду (если отключена). Подсказка «Установка (отключение) режима вывода списка по группам».)
Видимо эту кнопку отжали и справочник выводится простым списком..в этом случае программа просто не знает в какую группу добавлять новый товар, а потому и кнопка новой строки не активна
Подскажите пожалуйста формулу, чтобы вывести рядом с ценой продаваемой, закупочную в подборе. т.е вторую колонку.
ОтветитьУдалитьСпасибо
Что конкретно Вы имеете ввиду? Просто так дополнительную колонку не вывести.. Хотите , что бы я написала код для дополнительной колонки? Тогда подскажите, пожалуйста,где Вам эта колонка нужна, а я уже гляну какой там нужен код. Вы умеете вносить дополнительный код в конфигураторе?
ОтветитьУдалитьКолонку я вывел в подборе. Но там пишет цену которая выставлена в документе. Я хочу чтобы радом была ЗАКУПКА. Куда бы скрин скинуть?
ОтветитьУдалитьДополнительная колонка в справочнике номенклатуры/формы списка/ДляПодбора
ОтветитьУдалитьзакупочная цена
подскажите как сделать чтобы кода товарам при заполнении справочника номенклатуры присваивались автоматически,начиная с такого какой хочу
ОтветитьУдалитьЯ поняла, что Вы хотите, что бы в подборе была дополнительная колонка с закупочной ценой.. Поражает, что иногда люди игнорируют вопросы, которые я задаю, что бы лучше понимать ситуацию и более полно ответить.. Ну да ладно, раз вопрос проигнорирован - буду считать, что Вы умеете вносить дополнительный код в программу..
ОтветитьУдалитьНе забываем первым делом сохранить свою базу, на случай, если что-то пойдет не так...
Надеюсь, что колонку Вы вывели в формате текста. В этой колонке на вкладке "Дополнительно" в поле "Формула" нужно указать какое-то наименование,обозначающее в дальнейшем цену закупа.. К примеру напишем "ЦенаЗ". В модуле формы в разделе переменных пишем
Перем ЦенаЗ;
Далее ищем функцию с названием ПолучитьОстатокЗаполнитьЦену()
В этой функции дописываем под переменными
ЦенаЗ="";
и еще в цикле в самом начале Если (ТекНоменклатура.ЭтоГруппа() = 0)
и (ПоказатьОстаткиЦену = 1) Тогда
после слова Тогда пишем вот это:
ЕдиницаТекНоменклатуры = ТекНоменклатура.ОсновнаяЕдиница;
ВозврЦенаЗ="";
ЗакупочныйТип=глЗначениеПоУмолчанию("ОсновнойТипЦенПокупки");
ВалютаНом=ЗакупочныйТип.Валюта;
ДатаЦенЗ = ПолучитьДатуЦен();
Если глВернутьЦену(ТекНоменклатура, ЗакупочныйТип, ДатаЦенЗ, ВозврЦенаЗ, ТовЕдиница, ВалютаНом) = 1 Тогда
ЦенаЗ=глФРМ(ВозврЦенаЗ);
Иначе
ЦенаЗ=0;
КонецЕсли;
Затем все сохраняем и смотрим, что у нас получилось.
Спасибо! Буду пробовать. Извините что не ответил на ваш вопрос по поводу кода. Я только пытаюсь что то изменять в конфигураторе.
ОтветитьУдалитьУра все получилось!!! Большое вам спасибо!!!
ОтветитьУдалитьПожалуйста!! :) Рада, что смогла Вам помочь :)
ОтветитьУдалитьЧтобы код товара автоматически присваивался, начиная с того, который Вам нужен - просто присвойте нужный вам код какому-то товару и следующие товары будут идти уже с вашим кодом + 1 ... но если у Вас уже есть товары, то нужно смотреть, что бы нужный Вам код не был меньше уже имеющихся кодов - код номенклатуры уникальный и при совпадении программа будет выдавать соответствующее предупреждение
ОтветитьУдалитьСпасибо!
ОтветитьУдалитьМарина добрый день! А вы не подскажите как поменять цвет фона новой каталонки?
ОтветитьУдалитьДобрый день, Андрей! речь о колонке в справочнике или табличной части документа? Боюсь, что никак - в этом 7.7 ограничена :)
ОтветитьУдалитьВ справочнике Марина
ОтветитьУдалитьИли цвет шрифта в колонке справочника
ОтветитьУдалитьНет, Андрей, такого, к сожалению, не сделать
ОтветитьУдалитьЕще раз здравствуйте Марина. Жаль конечно что нельзя это сделать.
ОтветитьУдалитьА Можно ли в печатной форме "Заявка покупателя" или "реализация" Вывести колонку с закупочной ценой. Так же как в справочнике?
Если да, подскажите пожалуйста!
Спасибо
Колонку вывести можно - это совсем не сложно. Только вопрос: какие цены в этой колонке ставить? Цены из справочника? Если да - последние или на какую-то дату? Или ставить цены, по которым товар списывается? это зависит от выбранных параметров учета - фифо, лифо или по средней..
ОтветитьУдалитьКолонку сделал это не сложно, а закупочные цены хотелось бы последние ( споследних закупок). Для чего? Цены у меня для каждого индивидуальные, выставил вручную и они сами не обновляются. Хотелось бы видеть заупку и в случаи если накрутка стала минимальной обновить ( повысить ) продажу.
ОтветитьУдалитьТогда, может еще и колонку с процентом наценок? что бы нагляднее было :) Подготовлю и выложу отдельным постом в течении пары дней :)
ОтветитьУдалить:) Ну это вообще будет круто!!!
ОтветитьУдалитьМарина спасибо за видео!!! Буду пробовать!!!
ОтветитьУдалитьМарина все работает! Большое спасибо за урок!!!
ОтветитьУдалитьМарина добрый вечер! Это опять я :).
ОтветитьУдалитьСкажите а можно ли товар привязывать к поставщику? Может где то в карточке товара указать "поставщика". Для того чтобы в дальнейшем было удобнее делать заказ поставщику.
Например нам пришла заявка из 100 позиций. Естественно мы товар берем у разных поставщиков, а если делать "заказ поставщику", то весь недостающий товар вываливается, не смотря какого поставщика я выбрал. Так вот можно ли товар привязать (закрепить) за определенным поставщиком,чтобы указав контрагент "Иванов" и при нажатии кнопки "заполнить" в документе "Заказ поставщику" туда попадали товары которые нам поставляет именно "Иванов".
Или дополнительную колонку в печатной форме этого документа "Поставщик", где напротив каждого товара будет стоять свой поставщик.
И вот еще у некоторых товаров бывает не один поставщик. Как быть в этом случае?
Здравствуйте, Андрей!
ОтветитьУдалитьМожно в номенклатуру добавить поле "Поставщик", а в документе "Заказ поставщику" поставить условие, что бы остальные товары отсеивались и оставались только те, что относятся к выбранному Контрагенту.. Но вот как быть, если несколько поставщиков для одного товара - вот тут пожалуй, с ходу не придумаешь - вариантов несколько, но все не такие простые и будут ли корректно и беспроблемно работать сказать сложно
Мария спасибо за скорый ответ. Значит это можно сделать. Классно.
ОтветитьУдалитьПодскажите пожалуйста как? А по поводу поставщиков будем считать что у каждого товара один поставщик.
Подскажите тогда как сделать с одним поставщиком.
ОтветитьУдалитьАндрей, а вы не хотите попробовать самостоятельно с этим разобраться? Я так понимаю, что Вас интересует программирование в 1С?
ОтветитьУдалитьДумаю, что Вы сможете разобраться с тем, что бы поставить Поставщика в Номенклатуру :) В документе "Заказ Поставщику" в тех процедурах, что будут использоваться нужно поставить небольшое условие .. Не лезьте в запросы - это слишком сложно, а вот уже после них в цикле ставится условие...
Прикиньте просто на листочке, напишите мне, а я напишу Вам правильно или нет и напишу свой вариант :)
Да Мария хочу научиться программированию 1С. Поставить поставщика в номенклатуру я смогу а вот писать разные условия не понимаю как. Если бы где то почитать или уроки посмотреть. ТО может и смог бы.
ОтветитьУдалитьЭтот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалитьА кто мешает в интернете поискать? Сейчас можно найти массу интересного и полезного :)
ОтветитьУдалитьМне, конечно, подсказать не сложно, но, ставя кем-то написанный код в указанное место, Вы не будете думать сами и не научитесь самостоятельно вносить нужные изменения или писать отчеты и обработки...
В документе "ЗаказПоставщику" в модуле формы в процедуре ЗаполнитьТаблЧастьПоТЗ(ТаблЗнач, Сводно) нужно найти такие строки : Пока ТаблЗнач.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
НоваяСтрока();
Номенклатура = ТаблЗнач.Номенклатура;
Количество = КоличествоВосновные(Номенклатура, ТаблЗнач.Количество);
Единица = Номенклатура.ОсновнаяЕдиница;
Коэффициент = Единица.Коэффициент;
и перед строкой НоваяСтрока(); написать примерно такое
Если ТаблЗнач.Номенклатура.Поставщик<>Контрагент ТОгда Продолжить; КонецЕсли; Где Поставщик после слов ТаблЗнач.Номенклатура. - это название поля в справочнике номенклатура, где и выбирается поставщик для данного товара...
Тут идет цикл - выбираются строки из подготовленной ранее таблицы с товарами и товары из этих строк ставятся в табличную часть документа и далее идет проставление заявки, ставки НДС и ставки НП, заполняется цена и пересчитываются сумма и налоги документа..
слова НоваяСтрока() - означает, что подбирается новая строка в табличную часть документа из таблицы с товарами и далее заполняются номенклатура, количество и единица... Мы ставим условие, что если поставщик, указанный в номенклатуре не равен поставщику в документе - то эта строка таблицы с товарами пропускается и мы переходим к следующей строке, при этом новая строка в табличную часть документа не добавляется..
Да! Я с вами полностью согласен. Когда просто копируешь , то ничему не научишься,но я не знаю где взять материал обучающий. Был бы какой нибудь курс, по которому в свободное время можно было бы учиться....
ОтветитьУдалитьЯ ведь искал ответ на свой вопрос в инете и не мог найти ответ пока на вас не наткнулся. Видимо спецов то не так уж и много. Может вы Марина подскажете где взять такой самоучитель? А вы случайно не выпустили еще?
Я начал поставщика добавлять в номенклатуру , прямо под кнопку "справочники" в карточке товара , строчки "поставщик" (ниже цены, аналоги, комплектация), но когда нажимаю то попадаю в справочник контрагенты/ поставщики а затем в карточку контрагента. И все . А как его назначить для этого товара не пойму пока.
Так что надо учиться.
Информация есть - нужно просто поискать.. и книги по программированию в 1С можно найти и просто по программированию для начального уровня - что бы понимать принцип... циклы, условия, процедуры, функции и т.п.
ОтветитьУдалитьВы и должны попадать в справочник "Контрагенты".. но при этом если щелкнете на каком-то контрагенте - он у вас должен выбраться (т.е. встать в это поле в номенклатуре).. А вы его добавили в реквизиты? И на вкладке "Дополнительные" нужно выбрать "Для элемента"...Еще бы хорошо рядом (в форме) поставить маленькую кнопочку с названием "Х" и на вкладке "Дополнительно" для этой кнопочки в поле "Формула" написать : Поставщик="" это если вы своего контрагента назвали "Поставщик"... Эта кнопка будет стирать выбранное значение - не всегда же этот поставщик может быть нужен для данного товара
ОтветитьУдалитьКнопку сделаю. А поставщика все так сделал. И в реквизиты добавил. Но почему то не ставится он?
ОтветитьУдалить:) Утро вечера мудренее! Добавил поставщика и он вставляется в поле! Вечером продолжу.
ОтветитьУдалитьМария все получилось. Товар отбирается по поставщику указанному в документе. :) Спасибо!
ОтветитьУдалитьБуду теперь искать материал и обучаться.
Кнопку сброса поставщика поставил в документе "Заказ поставщику", и теперь при желании можно отключить поставщика.
ОтветитьУдалитьЯ рада, что у Вас все получилось :)))
ОтветитьУдалитьМарина добрый день! Вопрос у меня о работе с программой.
ОтветитьУдалитьУ нас очень много (мелких) заявок. Порой от одного клиента 10-11 штук за раз. Я оформляю "Заявку покупателя"- "Заявка на поставку". И в журнале получается каша из заявок. Заявку принял 2 числа , отгружаем 7 и т.д. Реализацию делаю через "Заявку на поставку"-Действия_ввести на основании.
Можно удалять уже отработанные (реализованные)заявки на поставку, что бы они не мешались или нет? Или Как то их помечать?
Спасибо
Здравствуйте, Андрей! Удалить заявки можно, только с этим много мороки :) Ну и конечно, если вы выставляете счета и соблюдаете нумерацию, то и история не сохранится...
ОтветитьУдалитьЧто бы удалить заявку, нужно в реализации стереть документ основания (собственно эту самую заявку), обязательно проследив, что бы в документе ничего не изменилось (можно по сумме ориентироваться) и перепровести реализацию. Затем можно удалить заявку. Обязательно нужно проверить после этого, что для документа реализация нет никаких движений по регистрам "Заявки" и "Резервы ТМЦ" - посмотреть это можно через кнопочку "Двействия" - "Отчет о движениях документа". Если все же движения есть, а все вышеперечисленное сделано - снова перепроведите реализацию и проверьте движения
Понятно. Спасибо. А так вообще саявку не удаляют да?
ОтветитьУдалитьЯ просто в комментариях в заявке пишу номер и потом в комментарии номер в документе реализации. И таким образом смотрю какую заявку покупателя я пропустил.
Не все работают с заявками.. а так я написала, как можно удалить заявку, если нужно.. проверять движения по регистрам - это обязатеьно, а иначе будет путаница с товарами в резерве... именно поэтому удалять муторно - ведь так нужно делать с каждой заявкой...
ОтветитьУдалитьНасчет номера - это уже ваш учет.. если выставляете счета из заявок, то удаляя заявки вы потом не сможете вернуться к этим счетам.. т.ч. тут просто нужно смотреть нужны ли эти счета, могут ли быть вопросы по ним и т.п. если будете удалять заявки, то лучше в комментарии реализации к номеру еще и дату заявки ставить, на всякий случай :)
Понятно. Спасибо!
ОтветитьУдалитьДобрый день. У меня 1с 7.7 в конфтгурации 9.2, такой вопрос: у меня товар кеды, приходят мне упаковками по 12 пар. цена указана за 1 пару. при введении в приход я указываю 10 упаковок. как сделать так, чтобы в сумме выводилась сумма за коробку а не счиаталась как 10 пар.
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте!
ОтветитьУдалитьЧто бы можно было вводить кеды и коробками и парами нужно в самом товаре указать Базовую единицу - пара, а Основную единицу - упаковки и коэффициент для основной единицы - 12. В этом случае при поступлении товара если Вы будете выбирать единицу (при подборе в поле "единица" или в табличной части в колонке "ед.") "пара" - у вас сумма будет считаться за пары, а если выбрать "упаковка", то считаться будут за упаковки.
не получается. Мне нужно в приходе указать количество коробок, которые я получила, а цену я указываю за 1 пару. т.е в коробке 12 пар. одна пара стоит 100 рублей,я получила 50 коробок, следовательно моя сумма 60 000. а программа в сумме пишет мне 5000(((
ОтветитьУдалитьСпасибо большое за ответ!
Понимаю о чем Вы.. но , к сожалению, такое в программе не предусмотрено.. Для того, что бы было так, как Вы хотите нужна небольшая доработка в документе прихода и, скорее всего, в подборе товаров... можно добавить дополнительные поля и колонки, куда Вы будете вносить кол-во коробок, а программа будет пересчитывать их в пары и считать сумму как Вам нужно
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте!!!Как сделать что бы вес товара был виден в товарной накладной!Вес у всех позиций проставлен!Заранее спасибо
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте, Михаил!
ОтветитьУдалитьВот тут я показывала, как выставить вес в накладной ТОРГ12 https://1ctisprosto.blogspot.ru/2016/11/12.html
Если Вы подскажете точно какая именно накладная интересует Вас (и в каком документе: розница или нет) - то можем разобрать как доработать эту накладную :)
Здравствуйте.скажите мне....у нас магазин с большим количеством товара....разносортного.и наши работодатели решили устан.комп.с программой 1с.как это нужно правильно делать?товар полностью забивать по названию или остаток по сумме?нереально заносить весь имеющийся товар
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте,Олеся. Если вы работаете в программе как нужно (т.е. вносите приходы/расходы и продаете через нее) - какой вам будет толк от суммы остатка? Нужно переносить остатки полностью - и товар, который есть на этот момент на остатке и цены по нему.. Вручную это делать, мягко говоря, заморочно, тут лучше обратиться к программисту по 1С и перенести остатки при помощи обработки..выглядит это примерно так: отчет по остаткам сохраняется в файл и при помощи обработки,написанной программистом, из этого файла в новую программу переносятся остатки (создается номенклатура, создается документ по остаткам - номенклатура, кол-во и цена)
ОтветитьУдалитьДобрый день! Помогите пожалуйста привязывать товар к поставщику. В программирование не силен, но хотел сделать это. Расскажите поподробней куда и какой код нужно вписать. Заранее очень благодарен.
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте! А что значит "привязать товар к поставщику"? Можно поподробнее что это и для чего? Мы все думаем по-разному и вариантов Вашего вопроса может быть много :)
ОтветитьУдалитьРанее писал "Андрей Бабакин комментирует... 23 июля 2016 г., 12:37" тоже самое хотел сделать. Чтобы при заказе поставщику сортировалось товар от которого поставщика приходит этот товар.
ОтветитьУдалитьА переписку нашу с Андреем прочитали? Или совсем-совсем ничего в ней не поняли и ни разу никаких изменений не вносили?
ОтветитьУдалитьИзменения не вносил, но с кодом чуть чуть понимаю. При добавление товара не могу добавить поставщика, не пойму как это делается. Может у Вас есть уже готовый код.
ОтветитьУдалитьВот я тоже что-то не пойму куда Вы добавляете товар и где выбираете поставщика :))
ОтветитьУдалитьЕсли по вопросу с Андреем, то все выглядит так: в Справочнике Номенклатура в элемент добавляется новый реквизит "Контрагент", куда в программе можно выбрать контрагента, от которого этот товар приходит. Далее в документ "Заказ Поставщику" вставляется несколько строчек кода, который я и написала Андрею.
Если у Вас схема та же, но просто не все понятно или не совсем получается - давайте разберем этот вопрос завтра-послезавтра :)
Да все верно как вы написали. Мне нужно тоже самое сделать. Чтобы в номеклатуре добавлялся контаргент, от которого приходит этот товар. А в "заказе поставщика" выбирался контрагент, далее заполнить по минимальному остатку. И таблица заполнялась товаром от определенного "Поставщика". Очень сильно буду Благодарен Вашей помощи.
ОтветитьУдалитьСмотрите ответ на Ваш вопрос тут http://1ctisprosto.blogspot.ru/2017/02/blog-post_11.html
ОтветитьУдалитьСпасибо большое Вам. Все получилось как хотел.
ОтветитьУдалитьПомогите, пожалуйста, с видимостью в справочнике "номенклатура". Неожиданно в справочнике видим только одну папку , а остальные точно есть, но не видны в справочнике. На другом компьютере востановленная эта же база работает нормально
ОтветитьУдалитьВозможно, у Вас нажата кнопка, которая отвечает за режим по группам :) Посмотрите вот тут https://1ctisprosto.blogspot.ru/2008/11/blog-post_1647.html ниже, где разбираются кнопки почитайте про 8-ю из разбираемых кнопок (на панели кнопок она 16-я)
ОтветитьУдалитьДобрый день Марина! Давно не обращался к вам. На это раз вопрос вот в чем
ОтветитьУдалитьСоздал новую чистую база при помощи файла 1cv7.md , что бы сохранились все мои изменения. Перенес туда папку ExtForms , все установилось. Включил программу с этой базой и все вроде хорошо, но не открывается карточка товара при попытке создать товар.
Подскажите в чем может быть дело?
Разобрался:)
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте Марина! Подскажите пожалуйста, по программе 1С 7.7 Комплексная конфигурация 4.5 (7.70.509). Два магазина, между базами обмен, в одном магазине продают в шт, в другом в упаковках. Можно ли настроить так, чтобы при продаже в подборе для одного магазина остатки выходили в шт, для другого в упаковках, соответственно и цены для каждой ед. измерения свои. Спасибо.
ОтветитьУдалитьМарина добрый день! Опять к вам за помощью. Подключил базовые и основные единицы измерения. БАЗОВЫЕ-шт, основные-упак. Задал коэффициент. Все работает все нормально. В прайс лист вывел тарные места (основные), клиенты видят сколько в упаковке деталей. Документы реализации единицы в штуках, но когда начинаю делать отчет о состоянии заявки из неподтвержденного заказа единицы показываются в упаковках в ОСНОВНЫХ ед.
ОтветитьУдалитьМожно ли как то переключить единицы на штуки?
Здравствуйте, Андрей! Увы, но этот отчет формируется в тех единицах, в которых записан документ.
ОтветитьУдалитьСам документ "неподтвержденная накладная" в базовых единицах (в штуках), а отчет выводится в основных единицах (упаковка) это правильно? Или как то можно поменять упаковку на штуки?
ОтветитьУдалитьДействительно, уж не знаю, что было вчера, что мне отчет показывался в тех же единицах, что и документ, но сегодня отчет идет только в основных единицах.. Что бы была возможность менять единицы - нужно менять сам отчет, т.к. в нем прописана только основная единица
ОтветитьУдалитьА что если в коде отчета поменять единицу?
ОтветитьУдалитьИли так нельзя?
Можно попробовать, Андрей :) Сохраните отчет куда-нибудь как внешний. Найдите в нем процедуру "Сформировать(ЗакрытьДиалог=0)", затем найдите
ОтветитьУдалить"Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
// Заполнение полей Номенклатура
ТекНом = Запрос.Номенклатура;
ПечЕд = ТекНом.ОсновнаяЕдиница;
и вот вместо ТекНом.ОсновнаяЕдиница поставьте ТекНом.БазоваяЕдиница
Сохраните отчет и в программе откройте через Файл-Открыть - поподбирайте заявки и посмотрите, что в отчете формируется. Если все хорошо - можете просто заменить отчет в конфигурации на новый или же его можно сохранить дополнительным отчетом..
:) Спасибо все сработало! И в отчете о заявке заказчику и в отчете в заявке покупателя.
ОтветитьУдалитьЕще раз спасибо!!!
Марина доброе утро!!! У меня опять возник вопрос такой.
ОтветитьУдалитьВ в печатную форму документа РЕАЛИЗАЦИЯ вставил формулу
глТекущийДолг(Докум.Фирма, Докум.Договор, "покупатель")
для вывода общего долга покупателя.
Так вот. У некоторых покупателей выводится неверный остаток. В основном с минусом, как будто мы ему должны. Делаю отчет по контрагентам показывает правильный долг, в накладной минус.
А у других правильно.
Скажите с чем это может быть связано.
Спасибо
Здравствуйте, Андрей. Попробуйте понять чем отличаются эти контрагенты. Может они являются и покупателями и поставщиками? попробуйте слово "покупатель" заменить на "все".
ОтветитьУдалитьМарина я обратил внимание что если в истории контрагента есть документ "Расходный кассовый ордер", то получается не верная сумма. Наверно вы правы надо попробовать заменить покупатель на все
ОтветитьУдалитьСпасибо
Здравствуйте Мария! Действительно поменял как вы сказали"покупатель" на "все" и все стало отражаться корректно.
ОтветитьУдалитьСпасибо
Здравствуйте.
ОтветитьУдалитьСбился автоматический код товара. Раньше присваивался номер на 1 больше предыдущего. Вчера вместо номера стало прописываться слово. Сегодня просмотрела всю номенклатуру, исправила за напарницей всю нумерацию в товарах. Добавила товар, вручную прописывала код. Так и не проставляется автоматически, вместо цифр в графе слово. Как исправить?
Здравствуйте, Наталья!
ОтветитьУдалитьТак бывает, когда в коде товара появляется какой-то символ..Вы правильно сделали, что исправили код номенклатуры, но какой-то товар, видимо, упустили.. Сложно отследить, если номенклатура большая.
Что бы найти позиции, у которых код нарушен, нужно сделать следующее:
1. снимите вывод списка по группам (4-я кнопочка с конца на панели кнопочек в справочнике)
2. в меню программы, там где "Файл", "Действия", "Операции", "Справочники" и т.д. нажмите "Действия", затем "Сортировка" и выберите "По коду" (по умолчанию стоит "По наименованию")
В начале или в самом конце списка (зависит от символов в коде) будут стоят товары с нарушенным кодом. Как только исправите код у этих товаров, у Вас снова будет проставляться код автоматически, как и было раньше.
Не забудьте потом вернуть сортировку по наименованию и включить режим вывода списка по группам :)
Здравствуйте
ОтветитьУдалитьКак можно изменить формулу когда проход делаю в граммах считается а когда заказы набивают граммы не суммируются и округляется как настроить чтобы граммы тоже считались
Добрый день!
ОтветитьУдалитьОбъясните, пожалуйста,подробнее.. У вас товар в кг, вы вносите в программу в кг и гр. Так? Заказ - заказ поставщику или заказ покупателя? Что именно не суммируется, что округляется ? Если подбирать в документ товар в кг и гр несколько раз - кол-во суммируется, но можно подобрать двумя разными строчками и кол-во суммироваться не будет.. Или имеется в виду сумма? Сумма считается верно и округляется до копеек..
Понимаю, что Вы, скорее всего, имеете в виду что-то другое. Но если Вы подробнее объясните - я постараюсь Вам помочь
добрый день, подскажите, как лучше внести товар на склад, который просто имеется..нит от кого. просто наш) спасибо)
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте! Можно через документ "Оприходование товаров" - он предназначен для оприходования различных излишков по товарам. Можно через "Поступление", просто завести контрагента с названием "Остатки" или "Наши товары" или как-то еще так, что бы было понятно.
ОтветитьУдалитьДобрый день! Подскажите, как настроить отображение поля "штрих-код" в карточке товара.
ОтветитьУдалитьДобрый день! 1С ТиС 7.7? Но тут в карточке товар виден штрих-код. Или что Вы имеете в виду?
ОтветитьУдалитьНапример если он не нужен, чтобы не возникало путаницы, как можно отключить поле из отображения в карточке?
УдалитьЧерез конфигуратор можно его отключить, если конфигурация не на поддержке. Можно сделать недоступным, недоступным для определенных пользователей, можно сделать невидимым или поставить какие-то условие - в каком случае видимый, а в каком нет.. ну или в каком случае доступен, а в каком нет
Удалить